ANPing JQ Wire Mesh Products Co. ، Ltd Control Control
الجزء الأول:مواصفات عملية فحص المواد الواردة
1. الغرض
من أجل التحكم الفعال في جودة المواد التي تم شراؤها ، وتوحيد عملية فحص المواد الواردة ، وضمان القبول السلس للعمل ، وتلبية احتياجات الإنتاج العادي.
2. النطاق
ينطبق على جميع المواد المشتراة المستخدمة مباشرة في إنتاج الشركة.
3 مسؤوليات
3.1
يضع قسم الجودة معايير أنواع مختلفة من المواد المشتراة.
3.2
يعد IQC (مفتش المواد الواردة) من قسم الجودة مسؤولاً عن فحص المواد الواردة وفقًا لمعايير المواد المختلفة وتوفير النتائج.
3.3
يتتبع قسم الجودة معالجة المواد غير المؤهلة ويحاول منع المواد غير المؤهلة في إنتاج المصنع.
3.4
قسم المشتريات مسؤول عن نقل معلومات الجودة الرديئة إلى الموردين وتتبع عودتهم السريعة واستبدالها.
4 إجراءات التشغيل
4.1 عملية التفتيش
أ. عند تلقي مواد خارجية ، يؤكد مدير المستودعات نوع المواد والمورد والكمية والمعلومات الأخرى ؛
ب. بعد تأكيد المعلومات المذكورة أعلاه على أنها صحيحة ، يقوم مدير المستودعات بتخزين المواد الموجودة في منطقة التخزين المؤقتة ويميزها بأنها "منتجات تفتيش معلقة" ؛
يقدم مدير المستودع "مذكرة التسليم" والمواد المصاحبة إلى IQC للتفتيش ؛
يتحقق D. IQC من اسم المادة ، العلامة التجارية ، النموذج ، المواصفات ، المورد ، التغليف ، الملصق ، إلخ. مع مستندات المشتريات المقابلة ، ويجري أخذ العينات أو التفتيش الكامل بعد التأكيد على صحة ؛
E. بالنسبة للمواد المصممة على أن تكون مؤهلة بعد التفتيش ، يصادفهم IQC ورقة تسمية منتج "مؤهلة" ؛
F. يستخدم مدير المستودعات "ورقة تسمية المنتج" المطبوعة مع المفتش
G. بالنسبة للمواد المصممة على أنها غير مؤهلة بعد التفتيش ، يجب على IQC وضع علامة على الفور مع "علامات غير مؤهلة" ؛
H. يجب على مديري المستودعات مساعدة IQC في عزل المواد غير المؤهلة ؛
1. بعد عزل المواد بشكل فعال ، يجب على IQC إصدار "ورقة التخلص من المنتجات غير المؤهلة" على الفور وتوزيع النسخ على المستودع ووزارة الشراء بعد موافقة رئيس القسم ؛
J. يجب تنسيق "ورقة التخلص من المنتجات غير المؤهلة" من قبل رئيس قسم الجودة مع إدارة المشتريات أو إدارة الجودة أو قسم المستخدمين ، ويتم توقيع استنتاج التخلص ؛
K. عندما تحدد نتائج المراجعة الشاملة أنه يمكن استخدام المادة ، ستقوم IQC بمناسبة المادة مع "ملصق شراء خاص" ، وعزلها ؛
يعين قسم الإنتاج مشغلي الأقسام لفحص أو تقليم أو التغلب على المواد الخاصة للاستخدام ؛
M. عند الضرورة ، يجب إعادة تحديد المواد التي يتم فحصها أو المشذبة بواسطة IQC (أو خط الإنتاج IPQC) ؛
N. المستودع يتعامل مع إدخال المواد مع "علامة الشراء الخاصة" و "تقرير التفتيش الوارد للمواد" الموقّعة مع استنتاج "الشراء الخاص" ؛
O. يرفض مدير المستودعات المواد التي لا يمكن استخدامها بعد مراجعة شاملة ؛
P. IQC عزل المواد المرفوضة بشكل فعال.
س: يخطر قسم الشراء المورد بإعادة المواد بناءً على استنتاج الرفض ؛
R. يجب على إدارة الشراء تقديم الاستنتاج المنسق إلى المورد على الفور في شكل تقرير مكتوب ، ويجب على المورد تحليل أسباب عدم المطابقة وصياغة مقاييس التحسين المقابلة في غضون تاريخ محدد ؛
يتتبع S.QC تنفيذ ونتائج تدابير التحسين التي اقترحها المورد ، وتبلغ عن نتائج التتبع للمشرف وقسم المشتريات في شكل "ورقة معالجة التدابير التصحيحية والوقائية" ؛
T. فقط عندما تؤكد نتائج التتبع أن التدابير التي اتخذها المورد قد تم تنفيذها بشكل فعال ، ويتم التحقق من نتائج تنفيذ المورد لهذه التدابير لتكون فعالة ، هل يمكن إغلاق المشروع. خلاف ذلك ، ستقوم IQC بتقديم تقرير إلى قسم المشتريات ، وسوف يقوم قسم المشتريات بإبلاغ المورد بالنتائج. يجب على المورد إعادة توجيه تدابير التحسين المقابلة وفقًا للمتطلبات التي اقترحتها IQC ، وسوف تستمر IQC في تتبع نتائج المشروع والتحقق منها حتى تصبح نتائج المشروع فعالة.
4.2 فحص أخذ العينات
4.2.1 خطة أخذ العينات
يجب أخذ عينات من الفحص الوارد للمواد وفقًا مع GB/T19001-2016 "إجراء أخذ عينات فحص الدُفعات وجدول أخذ العينات" ؛
B. يجب تنفيذ قيمة AQL (مستوى الجودة المؤهلة) وفقًا لمتطلبات التفتيش ذات الصلة.
4.2.2 بالنسبة للمواد المماثلة ، يتم اعتماد خطة أخذ العينات الفردية العادية. بعد ثلاث دفعات متتالية من أخذ العينات (باستثناء العينات والدفعات الصغيرة من عينات الاختبار) تلبي معيار القبول ، يمكن اعتماد خطة أخذ العينات المفردة المريحة. عندما تفي أكثر من 10 دفعات متتالية بمعايير القبول ، يمكن اعتماد خطة أخذ العينات الفردية الإضافية على نطاق واسع.
4.2.3 بالنسبة للمواد المماثلة ، إذا كانت مجموعة واحدة من المنتجات تحتوي على عيوب CRI (عيوب خطيرة) أو مجموعتين من المواد لها MAJ (عيوب رئيسية) أو ثلاث دفعات من دقيقة (عيوب بسيطة) تحت أي ظرف من الظروف ، يجب تبني خطة أخذ العينات المفردة للتفتيش. إذا كان لا يزال لا يفي بالمتطلبات ، فسيتم اعتماد خطة أخذ العينات الثانوية المشددة من الدفعة التالية.
4.2.4 بالنسبة للمواد المماثلة ، إذا كانت مجموعة المواد التي تم تفتيشها بواسطة خطة أخذ العينات الثانوية المشدودة لمرتين متتاليتين تحت أي ظرف من الظروف ، يمكن نقلها إلى خطة أخذ العينات الواحدة للتفتيش الشديد للتفتيش. إذا كانت مجموعة المواد التي تم تفتيشها بواسطة خطة أخذ العينات المنفردة المشددة لمرتين متتاليتين مؤهلين ، فيمكن نقلها إلى خطة أخذ العينات الواحدة للتفتيش العادي للتفتيش. ومع ذلك ، إذا قدمت IQC أو الإدارات الأخرى المتطلبات الأخرى ، فيجب تفتيشها وفقًا للمتطلبات بعد الموافقة من رئيس قسم الجودة أو كبير المهندسين.
4.3 أخذ العينات
يتم أخذ عينات من المواد الواردة من قبل مفتشي IQC باستخدام أخذ العينات العشوائية. بعد أخذ العينات ، يجب على المفتشين وضع علامة على العينات.
4.4 التفتيش
4.4.1 بعد أن يأخذ المفتشون العينات ، يجب عليهم أولاً إجراء عمليات تفتيش غير مدمرة أو قصيرة الأجل مثل المظهر والحجم. بعد اكتمال كل عمليات التفتيش هذه ، يجب عليهم إجراء عمليات تفتيش مدمرة وطويلة الأجل.
4.4.2 التفتيش والعملية
أ. متطلبات مراقبة الأجهزة والقياس: يجب ألا يقل مستوى دقة الفرجار عن 0.02 مم ، ولا يقل مستوى دقة ميكرومترات من 0.01 ملم ، يجب ألا يلتقي مستوى الدقة من المقاييس القياسية أو أدوات التفتيش أو الأدوات الأخرى التي تصنع ذاتيًا ؛
ب. عندما لا تكون الشروط الحالية كافية لتفقد العناصر المحددة أو لا يمكن تحديدها ما إذا كان يمكن قبولها بعد التفتيش ، يجب على IQC إخطار المستخدم المادي أو قسم الإنتاج لترتيب التحقق من العملية لجميع العناصر المادية أو جزءها. أثناء التحقق من العملية ، يجب إخطار أخذ العينات بـ IQC وفقًا لمتطلبات استخدام وحدة الإنتاج. بعد أخذ العينات ، يتم وضع علامة على العينات وتسليمها إلى وحدة الإنتاج للاستخدام التجريبي في غضون 24 ساعة. يتم تحديد نتائج قطع العمل بعد التحقق من العملية من خلال قسم التحقق من العملية IPQC.
5 الوثائق والنماذج ذات الصلة
"تقرير التفتيش الوارد للمواد"
"نموذج التخلص من المنتج غير المطابق"
"نموذج معالجة التدابير التصحيحية والوقائية"
"إجراء أخذ أخذ العينات التفتيش الدُفعات وجدول أخذ العينات"
الجزء الثاني:إجراءات التحكم في عملية الإنتاج
1. الغرض
التحكم في عملية توفير خدمة الإنتاج لضمان أن خدمة الإنتاج تلبي متطلبات العملاء والقوانين واللوائح.
2. نطاق التطبيق
3. المسؤوليات
ينطبق هذا الإجراء على التحكم في عملية الإنتاج والخدمة بأكملها في هذه المؤسسة.
3.1 قسم التكنولوجيا الحيوية مسؤول عن إدارة عملية خدمة الإنتاج ؛ إدارة ممتلكات العميل ؛ تحديد المستندات الفنية لخدمة الإنتاج ؛ ومراقبة عملية خدمة الإنتاج ؛
3.2 وزارة الشؤون العامة مسؤولة عن تحديد وحماية المنتجات المشتراة ؛
4. إجراءات العمل
4.1 التحكم في توفير خدمة الإنتاج
4.1.1 خطة عمل خدمة الإنتاج
ينظم قسم التكنولوجيا الحيوية وترتيب أعمال خدمة الإنتاج اليومية وفقًا لترتيبات الشركة ومتطلبات الخدمة.
4.1.2 التحكم في عملية الإنتاج
(1) قسم التكنولوجيا الحيوية مسؤولة عن إعداد مستندات التشغيل اللازمة بناءً على احتياجات العمل.
(2) يضمن قسم التكنولوجيا الحيوية أن تظل موارد الاختبار قيد السيطرة وفقًا لإجراء مراقبة ومراقبة موارد القياس "؛
(3) قسم التكنولوجيا الحيوية مسؤولة عن تنظيم الخدمات المتحضرة ، وذلك باستخدام الآلات والمعدات بشكل صحيح ، والتعامل مع قطع العمل بعناية ، وحظر العمليات الخشنة ؛ إدارة بيئة خدمة الإنتاج ، وضمان أن يكون كل مكان عمل نظيفًا ، ومميزًا بشكل صحيح ، بممرات غير مصممة ، وأن جميع العناصر مكدسة بدقة في المناطق المحددة ؛
(4) يجب على قسم التكنولوجيا الحيوية التحكم في مرافق ومعدات الخدمات وفقًا لأحكام إجراءات التحكم في البنية التحتية لضمان بقاء مرافق الخدمة والمعدات المستخدمة في حالة العمل العادية.
(5) يجب على قسم التكنولوجيا الحيوية صياغة تدابير لمنع الأخطاء البشرية في عملية خدمة الإنتاج. في حالة حدوث أخطاء ، يجب إبلاغ المشرف والإبلاغ عنها خطوة بخطوة. في حالة حدوث عدم توافق ، يجب التعامل معها وفقًا لأحكام "إجراء التحكم في الإخراج غير المطابق".
سبب.
4.1.3 مراقبة وقياس عمليات خدمة الإنتاج
(1) يجري قسم التكنولوجيا الحيوية إجراء عملية تفتيش الذات والتفتيش المتبادل وفقًا لمتطلبات تعليمات التشغيل ومعايير التفتيش. يجب إبلاغ حالة خدمة الإنتاج إحصائياً إلى قسم التكنولوجيا الحيوية.
(2) يراقب قسم التكنولوجيا الحيوية جودة خدمات الإنتاج وفقًا لإجراء مراقبة الأداء ومراقبة القياس.
4.1.4 يقوم قسم التكنولوجيا الحيوية بإجراء تحليل إحصائي على العمل اليومي ويتخذ تدابير التحسين عند الضرورة.
4.2 تأكيد عملية خدمة الإنتاج
4.2.1 عند التخطيط لعملية تحقيق خدمات الإنتاج ، يجب على قسم التكنولوجيا الحيوية تحديد العملية الخاصة وفقًا للمبادئ التالية. إذا كان لا يمكن التحقق من نتائج الإخراج من خلال المراقبة أو القياس اللاحق ، فإن قدرة عملية توفير الخدمة على إدراك النتائج المخططة يجب تأكيدها وإعادة تأكيدها بانتظام ؛ العملية الخاصة في خدمات إنتاج شركتنا هي اللحام. من أجل التأكد من أن إدارة إنتاج منتجات شركتنا والخدمات ذات الصلة تفي بالمتطلبات ، يتم اعتماد الأساليب التالية لتأكيد قدرة عملية الخدمة:
أ) عندما يكون للقوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة متطلبات واضحة بشأن كفاءة موظفي المشاركات ، يتم التحقق من كفاءتهم قبل أن يشغلوا الوظائف. وزارة الشؤون العامة مسؤولة عن تحديد المنشورات التي تتطلب شهادة وتأكيد كفاءة الموظفين المعنيين. تشمل محتويات التأكيد على سبيل المثال لا الحصر: التعليم ، التدريب ،
شهادات التأهيل المهني ، وخبرات العمل والمهارات ، وما إلى ذلك ؛ عندما تكون هناك تغييرات في الموظفين ، يجب تنفيذ إعادة التأكيد.
ب) تأكيد المعدات. يجب على قسم التكنولوجيا الحيوية تقييم قدرات المعدات للمعدات والمرافق الرئيسية مثل معدات الطوارئ في الخدمة ، واقتراح متطلبات التشغيل والاستخدام ، وتوفير التدريب لمستخدمي المعدات. فقط عندما يفيون بالمتطلبات ، يمكنهم تناول منشوراتهم. يجب أن تخضع المعدات لعمليات تفتيش الصيانة الروتينية لتأكيد سلامتها ومدى ملاءمتها.
ج) تأكيد عملية الخدمة. صياغة مواصفات الخدمة ذات الصلة ، وعمليات الخدمة وخطط الاستجابة لحالات الطوارئ ، وموظفي التدريب. يجب على موظفي الخدمة التأكد من أنهم يتبعون خطط الاستجابة لحالات الطوارئ بدقة في حالة الطوارئ.
د) تنظيم موظفي الخدمة لإجراء تدريبات الطوارئ بانتظام والحفاظ على سجلات عملية الحفر كما هو مطلوب.
هـ) عندما تكون هناك تغييرات في عملية الخدمة ، أو موظفي الخدمة ، أو طبيعة الخدمة أو القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة ، يجب إعادة توجيه محتوى التغييرات.
4.3 تحديد التتبع والتتبع
4.3.1 المتطلبات العامة
عند الاقتضاء ، يجب على الشركة استخدام الأساليب المناسبة لتحديد مخرجات الخدمة خلال عملية تحقيق خدمة الإنتاج.
يجب على المنظمة تحديد حالة إخراج الخدمة لمتطلبات المراقبة والقياس.
عندما تكون التتبع مطلوبة ، يجب على المنظمة التحكم وتسجيل التعريف الفريد للخدمات.
ملاحظة: عند الضرورة ، تعد إدارة الحالة الفنية وسيلة للحفاظ على تحديد الهوية وتتبعها.
4.3.2 تصنيف التعريف
(1) يتم تقسيم تحديد منتج المواد الخام إلى: المكونات الرئيسية ، والمواد المساعدة ، وما إلى ذلك ؛
(2) يتم تقسيم تحديد حالة التفتيش إلى: مؤهل ، غير مؤهل ،
4.3.3 قد تتضمن طرق تحديد الهوية: تقسيم المناطق ، باستخدام لوحات الهوية ، شهادات المطابقة ، بطاقات تحديد المواد ، العلامات ، التعليقات التوضيحية ، إلخ.
4.3.4 إدارة الهوية
مدير المستودعات مسؤول عن وضع علامة على المواد الواردة ؛ إذا كانت عبوة المواد نفسها تحتوي على أسماء ، وكميات ، وما إلى ذلك ، فلا تحتاج إلى تمييز مرة أخرى ؛ يجب على قسم التكنولوجيا الحيوية وضع علامة على العناصر بشكل صحيح أثناء عملية الخدمة ؛ المشتري مسؤول عن وضع علامات على المواد المشتراة ؛ موظفو التسليم والتسليم مسؤولون عن وضع علامة على المنتجات التي يتم تسليمها ؛ يشرف قسم التكنولوجيا الحيوية على علامة أنواع مختلفة من الملصقات لمنع عدم تطابق الأنواع والدول المختلفة.
4.3.5 تتبع خدمات الإنتاج
(1) عملية تحديد الهوية والتتبع: مدير المنطقة/الموضع ← مفتش سجل تفتيش الخدمة
(2) يمكن إرجاع المواد الواردة إلى الوقت والدفعة والمصنع من خلال بطاقات تحديد المواد وبطاقات المواد والسجلات داخل وخارج ؛
يمكن إرجاع العملية إلى فترة الخدمة ، وفريق الخدمة/الشخص المسؤول ، وما إلى ذلك من خلال سجلات فحص الخدمة.
4.3.6 إذا كان لدى العميل متطلبات خاصة ، فيجب تقديم تعليمات ضرورية عند إصدار مهام خدمة الإنتاج ، ويجب أن يقوم قسم التكنولوجيا الحيوية بتمييزها كما هو مطلوب أثناء عملية الخدمة.
4.4 عقار العقار
4.4.1 تحديد ممتلكات العميل
وفقًا لموقف الإنتاج والخدمة للمؤسسة ، فإن خاصية العميل للمؤسسة هي جميع الممتلكات في منطقة خدمة معلومات العميل وإدارة الخدمات ، مثل بناء المنازل ،
المباني والزهور والأشجار والمواد التي يقدمها العملاء.
4.4.2 إدارة المعلومات التي يقدمها العملاء
(1) عندما يتم تسليم البيانات/المعدات التي يقدمها العميل أو غيرها من الأدوات المستخدمة لخدمات الإنتاج ، يجب على قسم التكنولوجيا الحيوية التحقق منها في الوقت المناسب ، وملء السجلات ، وتقديمها وتقديم الهوية المناسبة (مثل: اسم العميل).
(2) عند إصدار المعلومات المقدمة من العميل ، يتم ملء "إصدار وثيقة سجل واسترجاع".
(3) يجب تنفيذ الإدارة اليومية لتوزيع المعلومات والتعديل وتخزين المعلومات المقدمة من العملاء وفقًا لأحكام "إجراء مراقبة المستندات".
4.4.3 إدارة المواد التي يقدمها العملاء
عندما تدخل المواد التي يوفرها العملاء إلى المصنع ، يجب على وزارة الشؤون العامة تقديم تقارير إلى قسم التكنولوجيا الحيوية للتحقق على الفور. فقط أولئك الذين يمرون بالتحقق يمكن أن يمروا من خلال إجراءات التخزين ويجعلون مناسبًا
عندما يتم شحن المواد التي يوفرها العميل ، يجب على الوصي إكمال الإجراءات الخارجية.
4.4.4. يجب أن يحرص جميع الموظفين على حماية ممتلكات العملاء. عند استعارة ممتلكات العملاء ، يجب عليهم الحصول على موافقة العميل وإعادتهم إلى العميل في الوقت المناسب بعد الاستخدام. يجب أن لا تتلف ممتلكات العملاء.
4.4.5 يجب استخدام الممتلكات التي يوفرها العميل للغرض المحدد من قبل العميل ولن يتم التعامل معه بشكل غير لائق دون موافقة خطية للعميل ؛ لا يجوز الكشف عن المعلومات الفنية للعميل لأي طرف خارجي دون موافقة العميل.
4.4.6 عندما يتم اكتشاف أن ممتلكات العميل تضيع أو تالف أو غير مناسب أثناء التخزين أو الصيانة أو الاستخدام ، يجب تأكيد طريقة المناولة والتفاوض مع العميل في الوقت المناسب ، ويجب ملء "سجل خاصية العميل غير الطبيعية".
4.5 حماية المنتج
4.5.1 يقوم قسم التكنولوجيا الحيوية بتصميم العبوة وفقًا لخصائص المنتج ؛ يتم فحص مواد التعبئة والتغليف من قبل قسم التكنولوجيا الحيوية قبل التخزين ؛ يجب على قسم التكنولوجيا الحيوية حزمة وفقًا للمتطلبات وصنع الملصقات المناسبة ؛ يتفقد قسم التكنولوجيا الحيوية جودة التغليف.
4.5.2 استخدام الحاويات وأدوات المناولة المناسبة لخصائص المنتج لمنع تلف المنتج ؛ أداء الصيانة المناسبة على أدوات المناولة: انتبه إلى حماية ملصقات المنتج أثناء التعامل لمنع الخسارة أو الضرر ؛ توفير التدريب اللازم للتعامل مع الموظفين لجعلهم على دراية بمتطلبات التعامل.
4.5.3 التخزين والحماية
(1) يجب تهوية بيئة المستودعات بشكل جيد ، مع الرطوبة المناسبة والسطوع والنظافة وعدم عائق. يتم حظر الألعاب النارية بشكل صارم في منطقة المستودعات ويجب توفير معدات مكافحة الحرائق المناسبة.
(2) يجب فحص البضائع التي تدخل المستودع وتأهيلها. يجب على مدير المستودع التحقق بعناية من العلامة المؤهلة ، والتحقق من الكمية التي تدخل المستودع ، ثم ملء "نموذج إدخال المستودع".
لكي يتم فحص المنتجات أو المنتجات غير المؤهلة ، يجب وضع علامة أو عزلها لمنع سوء الاستخدام.
(3) يجب أن يتخذ مدير المستودعات التدابير الوقائية المناسبة للعناصر المخزنة وفقًا لخصائص العناصر. يجب على مدير المستودع التحقق من عناصر المخزون بانتظام والقيام بمخزون منتظم. إذا تم العثور على أي خلل في المخزون أو التفتيش اليومي ، فيجب إخطار قسم التكنولوجيا الحيوية لإعادة التفتيش وينبغي اتخاذ تدابير علاجية مناسبة بناءً على نتائج التفتيش.
يجب على مدير المستودع الانتباه إلى فترة صحة المواد. يجب إعادة تحديد المواد التي تجاوزت فترة الصلاحية من قبل قسم التكنولوجيا الحيوية ، وسيتم اتخاذ تدابير العلاج المقابلة بناءً على نتائج التفتيش. (4) عند استلام المواد ، قم بملء "أمر المستودع الصادر" وبعد موافقة الشخص المعتمد ، قدم "أمر المستودع الصادر" إلى مدير المستودعات ، الذي سيشحن البضائع بناءً على "أمر المستودع الصادر" ؛
يجب أن يتبع توزيع العناصر المخزنة مبدأ الأول في الأول ، ويجب ملاحظة وجهة البضائع في كتب الحساب.
(5) يجب على كل قسم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة للعناصر داخل منطقتها ، بما في ذلك العزلة ، والتخزين المصنفة ، والصيانة ، لمنع المنتجات من التدهور أو التالف أو فقدان أو إساءة استخدامها.
4.5.4 عند تسليم المنتج ، يجب اتخاذ تدابير وقائية وفقًا لخصائص المنتج.
4.6 في حالة حدوث أي مشكلة جودة غير طبيعية أثناء العملية أعلاه ، فإن الشخص الذي يكتشفها يخطر الشخص المسؤول عن الإدارة ذات الصلة ويتخذ التدابير التصحيحية والوقائية حسب الاقتضاء.
4.7 أنشطة ما بعد التسليم
عند تحديد نطاق ومدى أنشطة ما بعد التسليم ، يجب على المنظمة مراعاة:
أ) المتطلبات القانونية والتنظيمية والمخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات ؛
ب) عواقب غير مرغوب فيها محتملة مرتبطة بإنتاج الخدمات ؛
ج) الطبيعة والغرض والحياة المتوقعة للخدمات التي تنتجها ؛
د) متطلبات العملاء:
ه) ملاحظات العملاء.
يجب أن يتضمن العقد مع العميل الأنشطة ذات الصلة المنصوص عليها في شروط الضمان ، مثل خدمات الصيانة المنصوص عليها في العقد ، وخدمات إضافية مثل إعادة التدوير أو التخلص النهائي.
4.8 تغيير التحكم
عندما تحدث التغييرات أثناء عملية توفير خدمة الإنتاج ، يجب على الشركة إجراء تقييمات ضرورية على التغييرات.
يجب الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة للتحكم في عملية التغيير التي توفرها خدمة الإنتاج ، بما في ذلك نتائج مراجعة التغيير ذات الصلة ، والموظفين المصرح لهم بإجراء التغيير ، والتدابير اللازمة المتخذة وفقًا للمراجعة. يجب تنفيذ التحكم في التغيير وفقًا للمتطلبات ذات الصلة بإجراء التحكم في إدارة المنظمة.
4.9 السيطرة على الإطلاق
أنشأت الشركة نظام تفتيش الخدمة ، والذي يتم تنفيذه في مراحل محددة في عملية تحقيق خدمات الإنتاج.
يراقب قسم التكنولوجيا الحيوية ويقيس جودة خدمات الإنتاج ، ولن يقبل أو يطلق المنتجات إذا لم تفي بمعايير التفتيش.
في حالة حدوث موقف غير متوقع ، يجب ألا يتم إطلاق الخدمات إلى العميل وتسليمها حتى يتم الانتهاء من الترتيبات المخططة بشكل مرض ، ما لم تتم الموافقة عليها من قِبل الموظفين المعتمدين ذوي الصلة ، وعند الاقتضاء ، العميل. يجب توثيق دليل الامتثال لمعايير القبول المستخدمة ، بما في ذلك التتبع للشخص الذي يجيز الإصدار.
5. الدعم المستندات
5.1 إجراء التحكم في البنية التحتية
5.2 "إجراء عملية التحكم في بيئة العملية"
5.3 إجراءات مراقبة الموارد وقياسها
5.4 إجراء مراقبة الأداء ومراقبة القياس
5.5 "إجراء التحكم في الإخراج غير المطابق"
5.6 إجراءات التحكم المحسنة
5.7 إجراءات تشغيل سلامة المعدات
5.8 تعليمات التشغيل
5.9 لوائح إدارة المستودعات
6. سجلات الجودة
6.1 خطة العمل
6.2 قائمة اختيار المواد
6.3 قائمة مراجعة الخدمة
6.4 سجلات تأكيد العملية الخاصة
6.5 سجلات التحقق من المستندات الخارجية
6.6 أوامر داخلية وخارجية
الجزء الثالث:إجراءات مراقبة الموارد البشرية
1. الغرض
توحيد توظيف وتدريب وتقييم الموظفين في مناصب مختلفة لضمان أن الموارد البشرية للشركة تلبي احتياجات مختلف المناصب.
2. نطاق التطبيق
ينطبق على جميع الموظفين المتعلقة بنظام إدارة المؤسسات.
3. المسؤوليات
3.1 وزارة الشؤون العامة مسؤولة عن إدارة الموارد البشرية وتدريب الموظفين الأساسيين ؛
3.2 يجب على كل قسم مساعدة الإدارة العامة في عملها وتوفير تدريب المهارات المهنية لموظفيها ؛
3.3 يشارك جميع الموظفين بنشاط في مختلف التدريب والتعلم.
4. إجراءات العمل
4.1 المتطلبات العامة
تأكد من أن الموظفين المعنيين مؤهلون على أساس التعليم والتدريب والمهارات والخبرة المناسب.
4.2 تحديد قدرات الموظفين
تنظم وزارة الشؤون العامة رؤساء كل قسم لتحديد القدرات المطلوبة للموظفين لكل منصب وصياغة "لوائح الموقف" التي سيوافق عليها المدير العام.
4.3 تخصيص الموارد البشرية
4.3.1 يجب على وزارة الشؤون العامة تعيين الموظفين المناسبين لكل منصب وفقًا لمتطلبات الوظيفة واحتياجات العمل لكل قسم. يجب على المتقدمين الجدد ملء "نموذج تسجيل الطلب" ويتم تسجيلهم في "قائمة الموظفين" بعد تعيينه من قبل وزارة الشؤون العامة.
4.3.2 يجب على رؤساء كل قسم إجراء تقييمات في الموقع لموظفي الإدارة في أي وقت. بالنسبة للموظفين غير المؤهلين لواجباتهم الوظيفية ، يجب ترتيب التدريب والتقييمات في الوقت المناسب ، أو يتم تغيير مناصبهم الوظيفية بحيث تكون قدراتهم متوافقة مع العمل الذي يقومون به.
4.4 تدريب الموظفين
لضمان فهم الموظفين بأهمية وأهمية أنشطة الموظفين الخاصة بهم وكيفية المساهمة في تحقيق أهداف الجودة ، يجب على الشركات تنظيم أنشطة التدريب التالية.
4.4.1 برنامج التدريب
تقوم وزارة الشؤون العامة بتكوين "خطة التدريب" بناءً على اللوائح الوطنية ذات الصلة ، واحتياجات تنمية المؤسسات ومتطلبات التدريب الوظيفي ، بناءً على آراء رؤساء الإدارات المختلفة ووفقًا لتلبية الاحتياجات المختلفة. يشمل محتوى خطة التدريب: محتوى التدريب ، أساليب التدريب ، الشخص التدريبي المسؤول ، وقت التدريب ، مواد التدريب ، موقع التدريب ، أهداف التدريب ، أساليب التقييم ، إلخ.
4.4.2 محتوى التدريب
(1) يشمل محتوى التدريب الأساسي: ملف تعريف الشركة ، وسياسات الشركة وأهدافها ، ونظام الإدارة ، والوعي بالجودة ، والوعي البيئي وتوعية السلامة ، والمعرفة ذات الصلة والعمليات الآمنة ، إلخ.
(2) يشمل محتوى التدريب المهني ما يلي: تعلم معايير العمل ذات الصلة ، وإجراءات التشغيل ، والمهارات ، وحماية العمل ، والاحتياطات ، ومقاييس الاستجابة للطوارئ.
(3) يهدف التدريب أثناء العمل إلى تحسين المهارات الوظيفية ومستوى الإدارة والجودة والبيئة والسلامة ، ويتم تنفيذها في الوقت المناسب وفقًا للاحتياجات.
4.4.3 تشمل طرق التدريب دراسة خارجية ، التفتيش ، المؤتمر الأكاديمي ، مناقشة الحالة ، التدريب الداخلي ، إلخ. 4.4.4 تنفيذ التدريب
(1) يجب على وزارة الشؤون العامة توفير التدريب الأساسي للموظفين الجدد في غضون شهر واحد من انضمامهم إلى الشركة ؛ قبل أن يشغل الموظفون الجدد مشاركاتهم رسميًا ، يجب على قسم الافتتاح توفير التدريب على العمل للموظفين الجدد.
(2) عندما يغير الموظف المناصب ، يجب أن يوفر له القسم الذي ينتمي إليه/لها تدريبًا جديدًا في الموقف في الوقت المناسب ؛
(3) قبل تشغيل نظام الإدارة رسميًا ، يجب تنظيم جميع الموظفين للخضوع للتدريب الأساسي والتدريب على العمل الشامل.
(4) يشرف وزارة الشؤون العامة على تنفيذ خطة التدريب ويحول على الفور أي مشاكل تواجهها أثناء التنفيذ.
4.4.5 تقييم التدريب والاعتراف بالمؤهلات
(1) يتم تقييم التدريب الأساسي من قبل وزارة الشؤون العامة ؛ يتم تقييم التدريب الوظيفي من قبل رؤساء الأقسام ؛ يتم تقييم التدريب الداخلي الآخر من قبل قسم التنفيذ. أولئك الذين يفشلون في التدريب الأساسي أو التدريب على العمل أو التقييمات يحتاجون إلى الخضوع لإعادة التدريب وامتحانات المكياج.
(2) يجب على المدققين الداخليين والسائقين والمشاريع الخاصة الأخرى الخضوع للتدريب الخارجي والحصول على الشهادات ذات الصلة المعترف بها من قبل الدولة.
(3) يجب على موظفي صيانة المعدات ومفتشو الجودة ومديري المستودعات الخضوع للتدريب الأساسي والتدريب على العمل قبل تولي وظائفهم. بعد تمرير التدريب ، سيتم إصدار تصريح عمل.
في الخدمة.
4.4.6 سجلات التدريب
(1) في كل جلسة تدريبية ، يجب على المشاركين تسجيل الدخول على "ورقة الحضور". بعد الجلسة التدريبية ، يجب على مضيف التدريب تقديم ورقة حضور التدريب ، وأوراق الاختبار ، "ورقة تقرير تقييم التدريب" ، وما إلى ذلك إلى قسم الشؤون العامة لحفظه. يجب الاحتفاظ بـ "سجل التدريب" لكل جلسة تدريبية.
(2) عند الضرورة ، يجب إدراج سجلات تدريب الموظف في "ملف الموظف" جنبًا إلى جنب مع المعلومات ذات الصلة مثل المؤهلات الأكاديمية وشهادات التأهيل واستئناف العمل وما إلى ذلك.
4.4.7 إدارة التدريب الخارجي
إذا كان التدريب الخارجي مطلوبًا ، فسوف يقوم قسم الشؤون العامة بترتيبات موحدة ويحتفظ بالسجلات. يجب تقديم نسخة من شهادة تقييم التدريب الخارجي (إن وجدت) إلى قسم الشؤون العامة وإدراجها في ملف التدريب الشخصي.
4.4.8 تقييم فعالية التدريب
ينظم قسم الشؤون العامة الموظفين المعنيين لتقييم نتائج التدريب وإعداد "سجلات التدريب". إذا لزم الأمر ، ستعمل إدارة الشؤون العامة على تحسين العمل التدريبي بناءً على استنتاجات التقييم.
5. الدعم المستندات
5.1 لوائح الوظيفة
